Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0478/18 | hygienické a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 660,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/18 | hygienické a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 1 466,78 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/18 | kamerový systém na pracovisko v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 930,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/18 | revízia signalizácie na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 170,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | defibrilátor s prílsušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CHEIRÓN Cure | 47993014 | 1 734,00 € | 12.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 203,75 € | 11.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/18 | tel.preverenia dignalizácie/prac.BA za 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 4,18 € | 11.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 101,20 € | 11.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/18 | Vianočné posedenie zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Rotunda | 44451008 | 908,00 € | 10.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/18 | Mikulášsky a vianočný večierok / MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Xssemble | 47478888 | 480,00 € | 10.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | 1 ks kazetová markíza Yorika 600x250 vrátane príslušenstva | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZATIENIT | 47759330 | 1 992,00 € | 10.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/18 | poplatky za mobilné telefóny za 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 50,53 € | 10.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/18 | 1 ks kniha "Moje učenie" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Martinus | 45503249 | 35,15 € | 10.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/18 | odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 10.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 231,22 € | 10.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 19,20 € | 10.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/18 | právne služby za mesiac 11/20108 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 10.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 204,19 € | 10.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/18 | poplatky za telekomunikačné služby za 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 105,65 € | 06.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/18 | oprava plyn. kotlov na pracovisku v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARTEL VM | 45909024 | 490,56 € | 05.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra |