Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/19 | 6 x tel.preverenie spustenia signal. na prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 8,35 € | 14.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | elektronické stravovacia poukážky pre zam.v Senci a zamestnancov v nočnej službe za 01/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 572,40 € | 12.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 233,03 € | 11.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 60,78 € | 08.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | záloha na el.energiu na 02/2018 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,65 € | 08.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 165,06 € | 08.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 98,98 € | 08.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | odborné práce v oblasti BOZP a PO za 01/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 08.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | vodné stočné zrážky 09.01.-08.02.19/SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 155,93 € | 06.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 01/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 105,40 € | 05.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | plyn - záloha na r.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 281,00 € | 05.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 176,36 € | 04.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | nákup potravin | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 235,01 € | 04.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 76,47 € | 04.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 285,91 € | 04.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | vodné stočné zrážky 09.12.2018-08.01.2019 za prac.Senec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 155,93 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 152,57 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | STK mot.vozidla BL419BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 90,00 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 159,34 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | vyúčtovanie tepla a vody za 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 018,50 € | 29.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra |