Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra

Tylova 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6493

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0030/20 vodné stočné zrážky 27.12.19-26.01.20 za prac.v BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 213,28 € 07.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0034/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 32,51 € 07.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0032/20 odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za január 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 07.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0035/20 záloha na plyn na 02/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 343,00 € 07.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0025/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 328,97 € 31.01.2020 08.03.2020 Faktúra
DFBV/0027/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 109,64 € 31.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0026/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 216,21 € 31.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0024/20 oprava Mercedesu Benz BA591SM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MAXPNEU-SERVIS 45939179 25,00 € 31.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0028/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 195,88 € 31.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0021/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 57,05 € 28.01.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0022/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 226,88 € 28.01.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0023/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 241,01 € 28.01.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0015/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 AG FOODS s.r.o. 34144579 666,36 € 24.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0016/20 vyúčtovanie plynu za rok 2019/prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 669,76 € 24.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0017/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 133,81 € 24.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0020/20 vodné stočné zrážky za prac.SC za 09.12.19-08.01.20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 111,35 € 24.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0018/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 525,68 € 24.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0014/20 batérie / prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 76,80 € 24.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0019/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 31,18 € 24.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0013/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 505,25 € 24.01.2020 29.02.2020 Faktúra