Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0277/19 | elektro práce po zateplení budovy, dodávka led osvetlenia, oprava vypínača v práčovni na prac. BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 708,00 € | 01.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 21,60 € | 01.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 142,00 € | 01.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | vodné stočné zrážky 09.05.-08.06.19/SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 155,93 € | 01.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | oprava zvončekov na prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CI.5-Communication&Information Five s.r.o. | 35731168 | 141,53 € | 01.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | oprava umývačky v kuchyni /BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 33,97 € | 20.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 210,18 € | 20.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | registrácia domény dssintegra.sk 15.07.2019-14.07.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 24,00 € | 20.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 116,64 € | 19.06.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 178,87 € | 19.06.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 20,35 € | 19.06.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 365,20 € | 19.06.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 15,96 € | 19.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | oprava plynových kotlov na prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARTEL VM | 45909024 | 275,76 € | 19.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | spracovanie účtovníctva za 05/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 19.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 64,75 € | 19.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 218,27 € | 19.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 102,46 € | 14.06.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | vyúčtovanie tepla a vody za 05/2019 / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 328,94 € | 14.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | za právne služby za 05/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 14.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra |