Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/19 | Odborná prehliadka-revízia a tlak.skúšky hasiacich prístrojov na prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | monte pbs | 36731188 | 139,62 € | 29.03.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 339,58 € | 29.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 78,01 € | 29.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | oprava PC-ved.ZÚ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DATALAN | 35810734 | 55,20 € | 29.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 191,23 € | 27.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | vodné stočné zrážky 09.02.-08.03.19/SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 141,44 € | 27.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 137,15 € | 26.03.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 401,56 € | 26.03.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | medicínsky kyslík-naplnenie kysl.flaše | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Messer Tatragas | 00685852 | 35,99 € | 25.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 20,35 € | 21.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 301,96 € | 21.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 59,01 € | 19.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 42,97 € | 19.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 522,61 € | 19.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 408,63 € | 19.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | Montáž a demontáž svietidiel vonkajšieho osvetlenia/zatepľovanie bud./,demontáž el.vedení v pav.E, oprava el.inštalácie pav.B | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 1 080,00 € | 19.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 204,96 € | 19.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 124,74 € | 19.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 15,30 € | 19.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 184,50 € | 19.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra |