Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 26,30 € | 19.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | nákup tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 556,80 € | 19.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 62,88 € | 12.02.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | vyúčtovanie el.energie za 01/2020 / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 967,63 € | 12.02.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | zálohová platba za elektrinu za 02/2020 za SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,77 € | 10.02.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | CRP testy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 155,50 € | 10.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 89,89 € | 10.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | rukavice jednorázové 20 bal | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 168,00 € | 10.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | tel.preverenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 1,39 € | 10.02.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | poplatky za telekomunikačné služby za 01/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 102,59 € | 10.02.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 117,43 € | 10.02.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 218,80 € | 10.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 80,85 € | 10.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | právne služby za 01/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 10.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | poplatky zamobilné telefóny za 01/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 33,79 € | 10.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | ochranné rúška 400 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 75,00 € | 07.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 100,84 € | 07.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 236,87 € | 07.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 323,01 € | 07.02.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | záloha na teplo na UK a TUV na 02/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 741,24 € | 07.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra |