Faktúry
Počet záznamov: 4573
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0378/25 | dokovacie stanice 22ks i-tec USB 3.00 Thunderbolt 3x4K Gen 2 PD 100W, rám iTec VESA, USB-C kábel 22ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 4 508,74 € | 31.12.2025 | 01.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0377/25 | predplatné portálu - ropoaobce.sk rok 2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 355,47 € | 30.12.2025 | 31.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/25 | čistiace prostriedky ŠJ/dobropis | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | -27,52 € | 29.12.2025 | 30.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0376/25 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 759,60 € | 23.12.2025 | 31.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0375/25 | káva 10kg | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPEX Group, s.r.o. | 46810749 | 187,00 € | 22.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/25 | HOT-diagnostika (administratívny poplatok) za pokazený notebook Lenovo ThinkBook 15 G2 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SWISS spol. s r.o. | 35770252 | 33,21 € | 19.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0374/25 | spotr. mat. (filter, odvápňovač, batérie), čistiace pomôcky, 2ks naparovač odevov Philips GC810/20 S 8000 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 382,57 € | 19.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0372/25 | archivárske práce | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | REISSWOLF s.r.o. | 53550790 | 627,92 € | 19.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/25 | urgentná oprava myčky riadu Elektrolux - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Marian Kollárik CALVIN GASTRO | 48305642 | 255,03 € | 19.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/25 | reklamné predmety | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Stamperia s.r.o. | 54906105 | 1 119,30 € | 19.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 214,33 € | 19.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 863,30 € | 19.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/25 | náhradné plnenie 2025 - spotr. mat. ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EVENIT, s.r.o. | 43919073 | 445,20 € | 19.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFCM/0030/25 | zlaté obálky 500ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Enveseur sl. (Svet Obálok Slovensko) | B66856618 | 159,90 € | 19.12.2025 | 26.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0255/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 5 305,91 € | 19.12.2025 | 28.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0369/25 | regále na skladovanie 5ks 192x100x50 - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ff consulting, s.r.o. | 44182333 | 326,87 € | 19.12.2025 | 01.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0368/25 | mydlová pena do dávkovačov 35ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Kleen s.r.o. | 36814326 | 281,12 € | 18.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/25 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 289,19 € | 18.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/25 | rámy na obrazy 60ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 630,40 € | 18.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/25 | knihy doplnenie knižnice - FRJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 411,10 € | 17.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0249/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gabdi, s.r.o. | 56448619 | 354,86 € | 17.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 42,00 € | 17.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/25 | 1ks mobilný reklamný digitálny banner - Digiposter Infokiosiek Totem | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 1 699,00 € | 17.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/25 | oprava rolldor skríň v triedach 6ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gabriel Bogár | 43407765 | 3 960,00 € | 17.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/25 | kompenzačné zariadenia na elektrickú energiu ŠJ a škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Citrón s.r.o. | 43882684 | 1 955,70 € | 17.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/25 | 8ks laboratórny kahan typ Z1, SL-0001 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 594,29 € | 17.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/25 | učebnice pre učiteľov PK FRA | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 22,90 € | 17.12.2025 | 26.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0247/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gabdi, s.r.o. | 56448619 | 190,40 € | 16.12.2025 | 26.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/25 | CWS dávkovač mydlovej peny 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Kleen s.r.o. | 36814326 | 57,20 € | 15.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0244/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 4 147,51 € | 15.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |