Faktúry
Počet záznamov: 4809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0108/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gabdi, s.r.o. | 56448619 | 80,92 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 19,75 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/26 | potlač diplomov pre maturantov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 442,55 € | 19.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 17,90 € | 18.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 720,79 € | 15.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 678,08 € | 15.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/26 | teplo 4/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 455,17 € | 12.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/26 | odmeny pre súťažiacich - pytagoriáda 2026, OK MO, KK MO 2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | 3via, s.r.o. | 44399901 | 220,00 € | 12.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/26 | predplatné časopisu Škola a stravovanie 6/26-5/27 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 136,00 € | 11.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 306,60 € | 08.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/26 | telekomunikačné služby 4/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 68,17 € | 08.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 55,40 € | 07.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/26 | deratizácia, dezinsekcia budovy 29.4.2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verve Facility Services, s.r.o. | 48264695 | 528,90 € | 07.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/26 | poplatok za externú archiváciu dokladov 2Q/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | REISSWOLF s.r.o. | 53550790 | 47,05 € | 06.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/26 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 5/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 24,96 € | 06.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/26 | servisné poplatky - kopírky 4/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 277,12 € | 05.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 7,25 € | 05.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/26 | poskytovanie služieb prevencii v oblasti šikany a kyberšikany 5/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 110,70 € | 04.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/26 | výkon zodpovednej osoby 5/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,27 € | 04.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/26 | mobilné služby 4/2026 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 81,65 € | 04.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/26 | bioodpad 4/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 418,20 € | 30.04.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 621,39 € | 30.04.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 28,00 € | 29.04.2026 | 05.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0088/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 28,00 € | 29.04.2026 | 05.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/26 | darčekové poukážky - odmeny KK MO B,C a Z9, OK MO Z6,7,8, Pytagoriada 2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 290,00 € | 28.04.2026 | 11.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0112/26 | káva 10kg | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPEX Group, s.r.o. | 46810749 | 189,00 € | 27.04.2026 | 05.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0084/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 415,40 € | 24.04.2026 | 05.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0085/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 419,60 € | 24.04.2026 | 05.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0086/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 320,78 € | 24.04.2026 | 08.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0106/26 | spotr. mat. - údržba školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 368,76 € | 24.04.2026 | 11.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |