Faktúry
Počet záznamov: 4301
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0227/25 | vp - učebnice pre žiakov GEO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | 2 076,00 € | 27.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/25 | 2ks LED svetlo Nanlite Forza 60B II, 2ks stojan na svetlo Nanlite LS-170, 1ks stojan s video hlavou Sirui SH-15, 1ks svetlá Nanlite Pavotube II 15C LED, 1ks Batériový grip pre Forza 60 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PRO. Laika spol. s r.o. | 31355218 | 1 048,70 € | 27.08.2025 | 11.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0229/25 | daňový doklad k ZDF 21/25 - spotr. materiál - záhrad. mat. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 509,94 € | 27.08.2025 | 11.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0226/25 | oprava kúpeľní a sprchových kútov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | M.GJ.M, s.r.o. | 48258784 | 4 870,00 € | 26.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0150/25 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 975,85 € | 25.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/25 | učebnice pre učiteľov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 59,79 € | 25.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0224/25 | vodné, stočné, zrážky škola 23.7.-22.8.2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 259,62 € | 25.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0225/25 | záhradnícke práce | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZELEŇ SLOVAKIA s.r.o. | 35968257 | 1 488,30 € | 25.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0221/25 | kancelárske kreslá Kevin čierno/oranžové 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 248,46 € | 20.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/25 | telekomunikačné služby 7/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 68,16 € | 18.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0220/25 | technika na tvorbu videí a fotografií (profes. parabolický softbox pre LED svetlá Nanlite Forza 60 / 150) 2ks - vzdel. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. | 36638137 | 218,00 € | 18.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCM/0016/25 | učebné pomôcky FYZ - 4ks digitálna vrecková váha SF810 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SPINA Trade, s.r.o. | 05193796 | 65,50 € | 18.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0216/25 | dobropis k ZDF 18/25 (vp - učebnice pre učiteľov - krúžková činnosť) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | -46,30 € | 12.08.2025 | 23.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0217/25 | toaletný papier | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 2 431,83 € | 12.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0218/25 | daňový doklad k ZDF 20/25 - spotr. materiál - údržba školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 484,76 € | 12.08.2025 | 11.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0215/25 | teplo 7/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 36,89 € | 08.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0149/25 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 8/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 23,37 € | 07.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0213/25 | poplatok za externú archiváciu dokladov 3Q/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | REISSWOLF s.r.o. | 53550790 | 35,98 € | 06.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0214/25 | elektrika škola a ŠJ 7/2025, prirážka za nedodržanie účinníka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | G & E Trading, a.s. | 50131711 | -1 006,24 € | 06.08.2025 | 11.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/25 | mobilné služby 7/2025 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 89,24 € | 04.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/25 | poskytovanie služieb prevencii v oblasti šikany a kyberšikany 8/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 110,70 € | 01.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0209/25 | plyn 7/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 01.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0148/25 | plyn 7/2025 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 142,00 € | 01.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/25 | plyn 7/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0207/25 | výkon zodpovednej osoby 8/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,27 € | 01.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0147/25 | bioodpad 7/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,75 € | 01.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0206/25 | servis klimatizácie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TECHTEAM s.r.o. | 44690321 | 167,53 € | 01.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0205/25 | optimalizácia za elektrickú energiu 3Q/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Citrón s.r.o. | 43882684 | 81,04 € | 31.07.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0203/25 | ROč.46 - prenájom atletického štadióna na športové podujatie (Zlatý medicinbal) - projekt Oblasť športu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 1 400,00 € | 29.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/25 | vp - polokošele s potlačou loga - súťaž v šachu USA 2.8.-9.8.2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Stamperia s.r.o. | 54906105 | 482,65 € | 29.07.2025 | 10.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |