Faktúry
Počet záznamov: 4993
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0211/26 | učebnice pre učiteľov - SJL, DEJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 840,00 € | 28.09.2026 | 06.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/26 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 734,74 € | 24.09.2026 | 06.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gabdi, s.r.o. | 56448619 | 541,20 € | 23.09.2026 | 06.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 70,00 € | 21.09.2026 | 06.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PIGMEAT s. r. o. | 45404887 | 627,75 € | 21.09.2026 | 06.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PIGMEAT s. r. o. | 45404887 | 1 033,54 € | 21.09.2026 | 06.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0031/26 | 4ks náhradné tienenie na vysiace lampy ADRIA | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 504,26 € | 21.09.2026 | 06.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/26 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 748,10 € | 21.09.2026 | 06.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/26 | 4ks dvojzásuvková sivá kartotéková skrinka A4, 720x460x620 mm | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KOVOTYP, s.r.o. | 35808705 | 425,28 € | 21.09.2026 | 06.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 353,51 € | 21.09.2026 | 07.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/26 | kódy na učebnice NEJ - pre učiteľov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 72,00 € | 16.09.2026 | 04.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/26 | mydlová pena do dávkovačov 30ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Kleen s.r.o. | 36814326 | 239,48 € | 16.09.2026 | 06.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 42,00 € | 14.09.2026 | 06.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PIGMEAT s. r. o. | 45404887 | 1 624,31 € | 11.09.2026 | 06.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PIGMEAT s. r. o. | 45404887 | 1 002,96 € | 11.09.2026 | 06.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 4 231,48 € | 11.09.2026 | 07.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/26 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,89 € | 10.09.2026 | 04.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/26 | telekomunikačné služby 8/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 67,16 € | 10.09.2026 | 04.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFCM/0009/26 | papierové vrecia 100ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 115,62 € | 10.09.2026 | 04.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0161/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 22,40 € | 10.09.2026 | 06.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 195,71 € | 09.09.2026 | 06.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/26 | chemikálie na vyuč. proces CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 220,54 € | 08.09.2026 | 04.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/26 | teplo 8/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10,73 € | 08.09.2026 | 04.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/26 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 9/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 24,96 € | 08.09.2026 | 04.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 258,00 € | 08.09.2026 | 06.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PIGMEAT s. r. o. | 45404887 | 213,76 € | 07.09.2026 | 04.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PIGMEAT s. r. o. | 45404887 | 680,09 € | 07.09.2026 | 04.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 669,73 € | 07.09.2026 | 07.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/26 | spotr. materiál do kuchyne - pomôcky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 875,67 € | 04.09.2026 | 04.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/26 | kalibrácia teplomerov/vlhkomerov ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ľubomír Kaplík - SEVAZ | 34755861 | 296,11 € | 03.09.2026 | 04.10.2026 | Faktúra |