Faktúry
Počet záznamov: 5036
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0231/26 | predplatné Právny kurier 11/26-10/27 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 164,00 € | 19.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gabdi, s.r.o. | 56448619 | 262,99 € | 16.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PIGMEAT s. r. o. | 45404887 | 366,64 € | 16.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PIGMEAT s. r. o. | 45404887 | 2 114,70 € | 16.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/26 | aSc dochádzkový systém - aktualizácia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 400,00 € | 14.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 14,50 € | 13.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/26 | ROč. 150 - učebnice pre žiakov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 3 815,20 € | 13.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFCM/0011/26 | akrylový sprej ružový 10ks - vzdelávacie pomôcky (krúžková činnosť)/nedodaný tovar - dobropis | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | -25,47 € | 12.10.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 5 267,02 € | 12.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/26 | telekomunikačné služby 9/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 66,86 € | 12.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PIGMEAT s. r. o. | 45404887 | 1 359,75 € | 12.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PIGMEAT s. r. o. | 45404887 | 687,87 € | 12.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/26 | káva 12kg | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPEX Group, s.r.o. | 46810749 | 214,80 € | 12.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/26 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 33,41 € | 08.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFCM/0010/26 | licencie pre 10 učiteľov na aplikáciu Wordwall - vzdelávacie karty | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Visual Education Ltd | 0000 | 324,00 € | 08.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/26 | etikety na označenie majetku - einventarizácia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 88,62 € | 07.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/26 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 10/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 24,96 € | 06.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/26 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 118,70 € | 06.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/26 | elektrika škola a ŠJ 9/2026, pokuty | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 570,11 € | 05.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PIGMEAT s. r. o. | 45404887 | 238,14 € | 05.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PIGMEAT s. r. o. | 45404887 | 415,86 € | 05.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/26 | servisné poplatky - kopírky 9/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 426,32 € | 02.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/26 | seminár mzdárka 28.9.2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 02.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/26 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 4Q/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 18,41 € | 02.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/26 | mobilné služby 9/2026 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 80,80 € | 02.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/26 | 4ks náhradné tienenie na vysiace lampy ADRIA - chodba | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 504,26 € | 01.10.2026 | 10.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/26 | poskytovanie služieb prevencii v oblasti šikany a kyberšikany 10/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 110,70 € | 01.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/26 | bioodpad 9/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 531,36 € | 01.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/26 | výkon zodpovednej osoby 10/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,27 € | 01.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 249,02 € | 01.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra |