Faktúry
Počet záznamov: 4952
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/26 | priemyselný vysávač Fieldmann FDU 2120-E 3ks, filter 3ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 165,84 € | 01.09.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/26 | PVC schodová hrana šedá 7ks (250cm/8cm), sada nožov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BRENO s.r.o. | 36660710 | 129,99 € | 31.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/26 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 286,18 € | 25.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFCM/0008/26 | látky - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LÁTKY MRÁZ s.r.o. | 24655317 | 337,50 € | 25.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/26 | batéria páková - do kuchyne | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 181,12 € | 24.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0030/26 | PVC schodová hrana šedá 7ks (250cm/8cm), sada nožov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BRENO s.r.o. | 36660710 | 129,99 € | 24.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/26 | ROč. 150 - učebnice pre žiakov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 4 041,89 € | 13.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/26 | Dejepis v súvislostiach 7,8 pre žiakov - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 400,00 € | 13.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFCM/0009/26 | akrylový sprej ružový 10ks - vzdelávacie pomôcky (krúžková činnosť) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 90,37 € | 13.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/26 | telekomunikačné služby 7/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 67,53 € | 10.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/26 | ROč. 150 - učebnice pre žiakov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 540,00 € | 10.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/26 | doplatok na opravu zatekajúceho schodiska pri školskom byte | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tranovského, s.r.o. | 45511497 | 7 810,50 € | 10.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/26 | 2x stôl Flexible 1400x800 breza, 2x pojazdný kontajnér 400x480x650 breza | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 708,48 € | 10.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/26 | teplo 7/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -49,16 € | 07.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0029/26 | 2x stôl Flexible 1400x800 breza, 2x pojazdný kontajnér 400x480x650 breza | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 708,48 € | 06.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/26 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 8/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 24,96 € | 06.08.2026 | 06.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/26 | elektrika škola a ŠJ 7/2026, jalová dodávka do siete PDS | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -857,68 € | 05.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/26 | čerp. SF - koncoročné posedenie pre zamestnancov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SIPOREX, spol. s r.o. | 35859661 | 1 118,20 € | 05.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/26 | poplatok za externú archiváciu dokladov 3Q/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | REISSWOLF s.r.o. | 53550790 | 47,05 € | 04.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/26 | servisné poplatky - kopírky 7/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 163,56 € | 04.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/26 | poskytovanie služieb prevencii v oblasti šikany a kyberšikany 8/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 110,70 € | 03.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/26 | výkon zodpovednej osoby 8/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,27 € | 03.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/26 | bioodpad 7/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,75 € | 03.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/26 | mobilné služby 7/2026 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 80,43 € | 03.08.2026 | 04.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCMD/0011/26 | koaxiálny kábel - projekt ESET/DAR | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mouser Electronics, Inc. | 0000 | 272,88 € | 31.07.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/26 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 359,57 € | 27.07.2026 | 04.08.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0172/26 | mobilné služby - mobil Samsung A57 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1,01 € | 24.07.2026 | 04.08.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0147/26 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 7/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 24,96 € | 20.07.2026 | 04.08.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0169/26 | spotr. materiál - údržba školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 1 146,24 € | 20.07.2026 | 14.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0146/26 | čistenie lapača tukov - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 276,75 € | 17.07.2026 | 04.08.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |