Faktúry
Počet záznamov: 4914
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0173/26 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 359,57 € | 27.07.2026 | 04.08.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0172/26 | mobilné služby - mobil Samsung A57 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1,01 € | 24.07.2026 | 04.08.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0147/26 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 7/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 24,96 € | 20.07.2026 | 04.08.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0146/26 | čistenie lapača tukov - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 276,75 € | 17.07.2026 | 04.08.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0167/26 | telekomunikačné služby 6/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 68,30 € | 09.07.2026 | 04.08.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0165/26 | ROč. 150 - učebnice pre žiakov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 1 510,50 € | 08.07.2026 | 29.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/26 | záloha na opravu zatekajúceho schodiska | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tranovského, s.r.o. | 45511497 | 4 920,00 € | 06.07.2026 | 29.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/26 | servisné poplatky - kopírky 6/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 310,50 € | 06.07.2026 | 29.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0028/26 | spotr. materiál - údržba školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 1 146,24 € | 06.07.2026 | 29.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0158/26 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 3Q/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 18,41 € | 03.07.2026 | 29.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0159/26 | mobilné služby 6/2026 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 80,66 € | 03.07.2026 | 29.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0154/26 | poskytovanie služieb prevencii v oblasti šikany a kyberšikany 7/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 110,70 € | 01.07.2026 | 29.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/26 | výkon zodpovednej osoby 7/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,27 € | 01.07.2026 | 29.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0145/26 | bioodpad 6/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 398,52 € | 01.07.2026 | 04.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDFCM/0006/26 | komunikačné zariadenie- anténa (projekt ESET/DAR) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Aaronia AG | 0000 | 375,03 € | 30.06.2026 | 29.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/26 | reformer Pilates inSPORTline Comfolder stroj na cvičenie 1ks, joga kocky 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | 46259317 | 1 456,90 € | 30.06.2026 | 29.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDFCM/0007/26 | testovacia sonda - projekt ESET/DAR | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mouser Electronics, Inc. | 0000 | 343,17 € | 30.06.2026 | 29.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDFCM/0008/26 | koaxiálny kábel - projekt ESET/DAR | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mouser Electronics, Inc. | 0000 | 272,88 € | 30.06.2026 | 29.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0144/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 259,89 € | 30.06.2026 | 04.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0143/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 276,47 € | 29.06.2026 | 29.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0139/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 498,20 € | 26.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 456,49 € | 26.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 533,42 € | 26.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 402,15 € | 26.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0027/26 | kancelársky nábytok PK MAT (police, skrine, stôl) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 3 413,25 € | 26.06.2026 | 29.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0152/26 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 702,45 € | 24.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/26 | ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie 23.6.26-22.6.27 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 232,47 € | 23.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/26 | tlač hlavičkového papiera 1000ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Stamperia s.r.o. | 54906105 | 185,73 € | 23.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/26 | čitačka čiarových kódov 3ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 183,81 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/26 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 33,41 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra |