Faktúry
Počet záznamov: 4730
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0097/26 | toner HP CF283A - 83A | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 54,80 € | 09.04.2026 | 10.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/26 | spotr. mat. (káva) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPEX Group, s.r.o. | 46810749 | 189,00 € | 08.04.2026 | 09.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/26 | pletivo čierne rebierko - na opravu výplni do šatní | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VOMET, spol. s r.o. | 36239186 | 2 422,36 € | 08.04.2026 | 09.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/26 | Toner - Canon 051H, TOREX | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 65,03 € | 06.04.2026 | 28.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/26 | 85ks drevené hranoly 4x6x300cm - na opravu vonkajších lavičiek v areáli školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 611,15 € | 02.04.2026 | 10.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/26 | učebné pomôcky TV | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 793,10 € | 01.04.2026 | 05.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/26 | učebnice pre učiteľov a žiakov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 791,48 € | 01.04.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFCM/0002/26 | učebnice pre učiteľov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 1 508,43 € | 31.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/26 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 730,88 € | 30.03.2026 | 05.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/26 | revízia a čistenie žľabov a rín na budove školy, prenájom plošiny | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZELEŇ SLOVAKIA s.r.o. | 35968257 | 4 700,00 € | 30.03.2026 | 05.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/26 | seminár mzdárka 26.3.2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 27.03.2026 | 05.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/26 | učebné prírodovedné pomôcky (FYZ, BIO, CHE) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 6 611,25 € | 27.03.2026 | 05.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/26 | interiérové kľučky 100ks, rozvory na okná 30ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MP KOVANIA s.r.o. | 45406804 | 3 473,22 € | 27.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/26 | priemyselný vysávač Fieldmann FSU 2003-E 2ks, skartovačka AT-20C 2ks, bavlnený filter do vysávača Fieldmann 6ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 669,23 € | 27.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/26 | darčekové poukážky - odmeny na súťaž OK FO 2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 40,00 € | 26.03.2026 | 29.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0077/26 | spotr. materiál do lekárničky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Najlekáreň s.r.o. | 46670165 | 451,64 € | 26.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/26 | šijací/quiltovací stroj Bernette b77, taška na šijací stroj | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Patchworkparty s.r.o. | 46015728 | 1 334,00 € | 26.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/26 | školské učebnice pre žiakov - Ústava SR 40ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 157,20 € | 26.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/26 | 30ks notebook Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP Ryzen5 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 21 750,00 € | 26.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/26 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 33,41 € | 25.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0072/26 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 814,89 € | 25.03.2026 | 10.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/26 | náhradné plnenie . 10ks obrusy teflonové biele 180x140cm, 10ks zelené plátna na maturity 450x140cm | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EVENIT, s.r.o. | 43919073 | 610,00 € | 24.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/26 | 1ks centrálny prepínač Ubiquiti USW-Pro_Max-48-PoE, 720 W | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 1 279,36 € | 23.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/26 | toner | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 113,26 € | 23.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/26 | toner | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 63,00 € | 23.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 17,40 € | 23.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 5 731,04 € | 23.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 453,02 € | 23.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0055/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 662,26 € | 23.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/26 | záhradnícky materiál | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 109,46 € | 22.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra |