Faktúry
Počet záznamov: 4461
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCM/0026/25 | nerez vešiačiky do šatní 250ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Eben-kování s.r.o. | 07225270 | 565,00 € | 17.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFCM/0025/25 | vyvýšené záhony 2ks 140x80x40cm | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ČistéDřevo s.r.o. | 05031711 | 179,84 € | 11.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0322/25 | vyvýšené záhony 26 ks 120x60x43cm oceľové Gardenkus | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Senzačne s.r.o. | 51483777 | 697,55 € | 09.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0215/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 5 246,02 € | 07.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0213/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 583,70 € | 07.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0214/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 653,06 € | 07.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0317/25 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,68 € | 06.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0216/25 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 11/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 23,37 € | 06.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0316/25 | elektrika škola a ŠJ 10/2025, prirážka za nedodržanie účinníka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | G & E Trading, a.s. | 50131711 | 238,39 € | 06.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFCM/0024/25 | registračný poplatok Best in English 2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. | 02419386 | 80,00 € | 06.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gabdi, s.r.o. | 56448619 | 209,44 € | 05.11.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/25 | poplatok za externú archiváciu dokladov 4Q/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | REISSWOLF s.r.o. | 53550790 | 35,98 € | 05.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0313/25 | mobilné služby 10/2025 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 82,74 € | 04.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0312/25 | virtuálna knižnica Zborovňa 1/2026-12/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 270,40 € | 03.11.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/25 | poskytovanie služieb prevencii v oblasti šikany a kyberšikany 11/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 110,70 € | 03.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0309/25 | plyn 11/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 03.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0310/25 | plyn 11/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0211/25 | plyn 11/2025 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 142,00 € | 03.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0307/25 | výkon zodpovednej osoby 11/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,27 € | 03.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/25 | učebnice pre učiteľov PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 86,17 € | 03.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/25 | optimalizácia za elektrickú energiu 4Q/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Citrón s.r.o. | 43882684 | 81,04 € | 03.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/25 | bioodpad 10/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 546,12 € | 03.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/25 | online školenie mzdárka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 36,90 € | 30.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/25 | spotr. materiál (krúžok robotiky) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 60,75 € | 30.10.2025 | 09.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 88,00 € | 29.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 707,94 € | 29.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 558,60 € | 29.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFCM/0022/25 | elastické biele obrusy na koktejlove stolíky 4ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TENTino s.r.o. | 25950525 | 51,39 € | 29.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFCM/0021/25 | spotr. mat. - vyuč. proces TV | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 16,25 € | 27.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/25 | spotr. mat. - vyuč. proces TV | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 195,40 € | 27.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra |