Faktúry
Počet záznamov: 4892
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0139/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 498,20 € | 26.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 456,49 € | 26.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 533,42 € | 26.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 402,15 € | 26.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/26 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 702,45 € | 24.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/26 | ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie 23.6.26-22.6.27 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 232,47 € | 23.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/26 | tlač hlavičkového papiera 1000ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Stamperia s.r.o. | 54906105 | 185,73 € | 23.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/26 | čitačka čiarových kódov 3ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 183,81 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/26 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 33,41 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 089,17 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 402,36 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 539,41 € | 22.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/26 | toner | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 51,20 € | 19.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| ZDFCM/0005/26 | DAR - učebnice Ekonomia v 31 hodinách 20ks - projekt TABA | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 522,27 € | 18.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0026/26 | čerp. SF - koncoročné posedenie pre zamestnancov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SIPOREX, spol. s r.o. | 35859661 | 1 118,20 € | 17.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0025/26 | toner | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 51,20 € | 16.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0135/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 49,70 € | 12.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0133/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 462,49 € | 12.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0134/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 731,59 € | 12.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0145/26 | poštovné - prijímačky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -926,40 € | 12.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0132/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 5 277,12 € | 12.06.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0144/26 | poštovné - prijímačky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -2 073,60 € | 12.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/26 | poštovné - prijímačky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2 073,60 € | 12.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/26 | vp-hra Strate9Y 6ks - učebná pomôcka Finančná gramotnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 249,00 € | 11.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0129/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gabdi, s.r.o. | 56448619 | 405,90 € | 10.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0142/26 | ROč. 78 - elektroforéza s príslušenstvom - PRO Škola škole 2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | 799,87 € | 10.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0128/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 28,00 € | 10.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/26 | telekomunikačné služby 5/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 66,65 € | 10.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0131/26 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 1 499,55 € | 09.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0127/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 25,00 € | 09.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |