Faktúry
Počet záznamov: 5048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0232/26 | poplatok za externú archiváciu dokladov 4Q/2026, skartácia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | REISSWOLF s.r.o. | 53550790 | 97,42 € | 26.10.2026 | 02.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/26 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 958,85 € | 26.10.2026 | 02.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 4 178,16 € | 23.10.2026 | 02.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PIGMEAT s. r. o. | 45404887 | 688,55 € | 23.10.2026 | 02.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PIGMEAT s. r. o. | 45404887 | 1 282,26 € | 23.10.2026 | 02.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/26 | 1x stôl pracovný nerezový 2000x850x850 s policou bez zadného lemu, 1x stôl pracovný nerezový 800x800x850mm, nerezový podstavec pod hrnce 2x, 4x polica 374x974mm, 2x stojina stredová 1700x373mm | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 1 616,86 € | 22.10.2026 | 02.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/26 | oprava mrazničky Elektrolux, výmena ventilátora kondenzátora | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TIBIFRIG Tibor Fehér | 17733197 | 135,30 € | 22.10.2026 | 02.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 19,60 € | 21.10.2026 | 02.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 794,15 € | 21.10.2026 | 02.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/26 | predplatné Právny kurier 11/26-10/27 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 164,00 € | 19.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gabdi, s.r.o. | 56448619 | 262,99 € | 16.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PIGMEAT s. r. o. | 45404887 | 366,64 € | 16.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PIGMEAT s. r. o. | 45404887 | 2 114,70 € | 16.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 6 841,94 € | 16.10.2026 | 28.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/26 | aSc dochádzkový systém - aktualizácia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 400,00 € | 14.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 14,50 € | 13.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/26 | ROč. 150 - učebnice pre žiakov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 3 815,20 € | 13.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFCM/0011/26 | akrylový sprej ružový 10ks - vzdelávacie pomôcky (krúžková činnosť)/nedodaný tovar - dobropis | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | -25,47 € | 12.10.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 5 267,02 € | 12.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/26 | telekomunikačné služby 9/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 66,86 € | 12.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PIGMEAT s. r. o. | 45404887 | 1 359,75 € | 12.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PIGMEAT s. r. o. | 45404887 | 687,87 € | 12.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/26 | káva 12kg | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPEX Group, s.r.o. | 46810749 | 214,80 € | 12.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/26 | 50ks rámy na obrazy 30x40, 10ks rámy na obrazy 50x70 - zlaté | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 630,40 € | 12.10.2026 | 28.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/26 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 33,41 € | 08.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDFCM/0010/26 | licencie pre 10 učiteľov na aplikáciu Wordwall - vzdelávacie karty | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Visual Education Ltd | 0000 | 324,00 € | 08.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/26 | teplo 9/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -278,90 € | 08.10.2026 | 02.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/26 | etikety na označenie majetku - einventarizácia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 88,62 € | 07.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/26 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 10/2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 24,96 € | 06.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/26 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 118,70 € | 06.10.2026 | 27.10.2026 | Faktúra |