Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD505 | PZP 2018 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 378,64 € | 18.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD506 | Poistenie hnuteľných vecí | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 1 231,42 € | 18.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD507 | Predplatné SaD 2018 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadelný ústav | 00164691 | 29,00 € | 18.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD508 | Preprava zájazd Myjava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 693,24 € | 18.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD509 | Preprava zájazd Žilina | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 810,60 € | 18.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD012 | tlač programu február 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | Stavebné práce, opravárenské práce | 350,40 € | 17.12.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | ||||
| FD492 | Ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 46,70 € | 16.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD497 | Havarijné poistenie 2018 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 90,37 € | 14.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD498 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 142,17 € | 14.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD500 | Vyhotovenie zvukovo-obrazového záznamu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | C.E.N. s.r.o. | 35780886 | 1 200,00 € | 14.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD501 | Preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 323,60 € | 14.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD502 | Nákup čistiacich prostriedkov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 766,38 € | 14.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD503 | Dobropis k faktúre 17129590 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | -288,62 € | 14.12.2017 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD494 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 12.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD495 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 900,01 € | 12.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD496 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 1 272,00 € | 12.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD488 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 816,56 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD489 | Dodánie služieb technického personálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 2 024,40 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD490 | Dodánie služieb technického personálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 10 603,20 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD491 | Administratívne práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra |