Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/251/18 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 25.06.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/247/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 450,00 € | 25.06.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/253/18 | Preprava kulís - zájazd Praha | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 737,29 € | 25.06.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/248/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 660,00 € | 25.06.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/252/18 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 25.06.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/250/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 130,00 € | 25.06.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/246/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 960,81 € | 20.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/245/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 540,00 € | 20.06.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/244/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 200,00 € | 18.06.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/243/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIGI s.r.o. | 46773916 | 1 920,00 € | 15.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/242/18 | Havarijné poistenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 90,37 € | 13.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/240/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | 166,80 € | 12.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/241/18 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOMINI. s.r.o. | 50595636 | 360,00 € | 12.06.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/239/18 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 136,56 € | 12.06.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/237/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 332,14 € | 11.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/238/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,44 € | 11.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/233/18 | stravné | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dejvické divadlo o.p.s. | 27157806 | 645,86 € | 11.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/236/18 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 175,20 € | 11.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/234/18 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Angela, s.r.o. | 50441604 | 900,00 € | 11.06.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/235/18 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Angela, s.r.o. | 50441604 | 1 050,00 € | 11.06.2018 | 02.10.2018 | Faktúra |