Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/231/18 | Nájomné | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 665,75 € | 08.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/232/18 | Prevádzkové náklady | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 682,22 € | 08.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/225/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/226/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 07.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/227/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 07.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/228/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/221/18 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 082,08 € | 07.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/224/18 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 07.06.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/230/18 | preprava účinkujúcich Schwechat | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 345,60 € | 07.06.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/222/18 | preprava súboru a dekorácií | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AG Jezerka s.r.o. | 27614697 | 637,38 € | 07.06.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/223/18 | Odohranie divadelného predstavenia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AG Jezerka s.r.o. | 27614697 | 2 153,32 € | 07.06.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/229/18 | preprava účinkujúcich Zájazd Ostrava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 847,00 € | 07.06.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/220/18 | dodávka služieb technického personálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 12 946,80 € | 06.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/219/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 68,80 € | 06.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/216/18 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 05.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/218/18 | Preprava divadelných kulís | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 126,00 € | 05.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/217/18 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 05.06.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/213/18 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 482,00 € | 01.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/215/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 720,00 € | 01.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/214/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 520,00 € | 01.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra |