Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/136/18 | Licenčné odmeny - vyúčtovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | -876,95 € | 09.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/135/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45,14 € | 09.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/128/18 | Nájomné | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 665,75 € | 09.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/129/18 | Prevádzkové náklady | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 608,62 € | 09.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/126/18 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 197,00 € | 09.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/118/18 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 406,00 € | 05.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/119/18 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 405,00 € | 05.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/120/18 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 05.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/121/18 | Nájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 331,00 € | 05.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/122/18 | Nájom nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 900,00 € | 05.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/123/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 720,00 € | 05.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/124/18 | Maskérske práce - výroba fúzov a kotliet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 115,00 € | 05.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/125/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 480,00 € | 05.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/112/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 920,00 € | 04.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/114/18 | dekorácie do DV Náš človek | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 7 080,00 € | 04.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/117/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 1 980,00 € | 04.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/115/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,70 € | 04.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/116/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,14 € | 04.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/111/18 | Umelecký výkon - zrušenie predstavenia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIGI s.r.o. | 46773916 | 384,00 € | 03.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/113/18 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 02.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra |