Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/066/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 400,40 € | 16.02.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/063/18 | čistiace prostriedky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 22,73 € | 15.02.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/064/18 | Nájomné | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 665,75 € | 15.02.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/058/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 000,00 € | 12.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/059/18 | rekvizity do DV Lásky... | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Chocholoušek Martin | 02993325 | 257,00 € | 12.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/060/18 | Náklady na prepravu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Chocholoušek Martin | 02993325 | 150,00 € | 12.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/061/18 | autorský honorár | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Chocholoušek Martin | 02993325 | 2 000,00 € | 12.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/062/18 | Grafický návrh a tlač plagátu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 12.02.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/057/18 | Technické zabezpečenie predstavení | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 18 798,00 € | 09.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/054/18 | ročný prístup VS | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 96,00 € | 09.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/055/18 | kancelárske potreby, tonery | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 848,51 € | 09.02.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/046/18 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 2 000,00 € | 07.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/047/18 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 07.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/049/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/050/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/051/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 07.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/052/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 07.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/048/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 44,17 € | 07.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/065/18 | Prevádzkové náklady | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 608,62 € | 07.02.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/053/18 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 416,70 € | 07.02.2018 | 25.03.2018 | Faktúra |