Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4300
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD388 | Príprava a tlač programu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 385,20 € | 27.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD389 | Príprava a tlač programu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 250,80 € | 27.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD387 | prenájom plôch | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 279,00 € | 26.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD385 | licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 631,07 € | 25.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD383 | grafický návrh logo, plagát Festival 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | N&V Design spol. s.r.o. | 31349030 | 480,00 € | 24.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD384 | grafický návrh a tlač plagát Festival 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | N&V Design spol. s.r.o. | 31349030 | 376,80 € | 24.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD386 | Odohranie predstavenia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Komediograf s.r.o. | 04200225 | 2 000,00 € | 24.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD381 | drobný nákup | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 60,68 € | 23.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD382 | Doména, webhosting | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ARTERIO, s.r.o. | 50182099 | 62,14 € | 23.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD395 | Tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,31 € | 22.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD394 | Tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,14 € | 22.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD380 | Bezpečnostnotechnická služba | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 19.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD378 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | 166,80 € | 17.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD379 | Odohranie predstavenia Festiaval | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Fuggetlenul Egymassal Kozhasznu Egyesulet | 18498507 | 7 594,60 € | 17.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD376 | Daň z licenčnej odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 87,74 € | 17.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD377 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 344,88 € | 17.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD371 | Dodávka služieb - technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 16 945,20 € | 11.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD372 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 816,56 € | 11.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD373 | Administratívne práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 11.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD374 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 835,32 € | 11.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra |