Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD203 | preprava zájazd Žilina | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 771,80 € | 01.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD204 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 444,00 € | 01.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD205 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 01.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD209 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 840,00 € | 01.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD207 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 570,00 € | 01.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD208 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 118,00 € | 01.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD200 | Dobropis- vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2016 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | -6 364,57 € | 31.05.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD201 | prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 405,00 € | 31.05.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD202 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 640,00 € | 31.05.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD198 | prenájom reklamných plôch | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 30.05.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD199 | poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 1,68 € | 30.05.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD196 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 123,04 € | 30.05.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD197 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,14 € | 30.05.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD194 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 076,48 € | 24.05.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD195 | Kostýmy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo Nová Scéna | 00164861 | 810,00 € | 24.05.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD193 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 24.05.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD190 | tlač mesačných programov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 350,40 € | 19.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| FD191 | grafické návrhy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 250,80 € | 19.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| FD192 | grafické návrhy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 96,00 € | 19.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| FD187 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | 166,80 € | 16.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra |