Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4300
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD336 | Nákup stravných poukážok | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 439,40 € | 13.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD331 | Dodávka el. energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 530,89 € | 12.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD332 | Čistiace prostriedky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 9,20 € | 12.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD326 | Nájomné | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 938,34 € | 08.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD327 | Prevádzkové náklady | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 1 238,64 € | 08.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD328 | Preprava Kremnica | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 457,45 € | 08.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD329 | Poplatky Ticketportál | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 1,49 € | 08.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD330 | Čistiace prostriedky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 162,00 € | 08.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD323 | Čistiace prostriedky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 21,02 € | 07.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD324 | Administratívne práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 2 000,00 € | 07.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD325 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 1 633,12 € | 07.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD319 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 06.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD320 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 06.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD321 | Tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 06.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD322 | Tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 06.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD317 | prepravné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 132,72 € | 05.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD318 | tepovanie kresiel | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 729,60 € | 05.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD312 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 405,00 € | 04.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD313 | Autorská odmena | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 148,20 € | 04.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD314 | Tantiémy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 584,00 € | 04.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra |