Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD086 | odohranie predstavenia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Angela, s.r.o. | 50441604 | 150,00 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD087 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 41,00 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD088 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD089 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,97 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD090 | internet 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,97 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD078 | asistenčné protipožiarne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 463,00 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD079 | prenájom informačných plôch | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD080 | preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 81,48 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD082 | nájomné | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 938,34 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD083 | voda, stočné, spotreba elektrina, tel. poplatky, ostatné prev. náklady, OLO, revízie, deratizácia a dezinfekcia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 1 238,64 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD081 | honorár | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 750,00 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD075 | kreslo | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 357,60 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD077 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 640,00 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD076 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 520,00 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD073 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,14 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD074 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 110,31 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD072 | prenájom rekl. stojan | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 135,00 € | 27.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD071 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ArtJob s.r.o. | 47508183 | 264,00 € | 27.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD070 | bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 24.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD069 | autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 159,53 € | 23.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |