Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4300
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD171 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 05.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD172 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 05.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD173 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 05.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD174 | vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 816,56 € | 05.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD175 | administrtívne práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 05.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD167 | dotlač bulletinov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | N&V Design spol. s.r.o. | 31349030 | 1 093,20 € | 05.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| FD166 | Čistiace prostriedky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 417,44 € | 04.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD165 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 444,00 € | 01.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD164 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 612,97 € | 28.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD163 | Nákup kancelárskych potrieb a tonerov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 869,98 € | 28.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD160 | Bezpečnostnotechnická služba | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 27.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD161 | Tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,14 € | 27.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD162 | Tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 113,75 € | 27.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD157 | prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 405,00 € | 26.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD158 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 1 090,00 € | 26.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD159 | Prenájom informačných plôch | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 279,00 € | 26.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD155 | Grafický návrh plagátu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 250,80 € | 25.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD156 | grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 96,00 € | 25.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD154 | Univerzálny vstupenkový kotúč | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 87,00 € | 24.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD152 | Autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 503,40 € | 21.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra |