Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4663
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD476 | Nájom nebytovýchpriestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 415,60 € | 05.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD478 | Prenájom reklamných plôch | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 405,00 € | 05.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD471 | Dekorácie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 2 000,00 € | 04.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD469 | Umelecké hosťovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIGI s.r.o. | 46773916 | 1 944,00 € | 04.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD470 | Umelecké hosťovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 620,00 € | 04.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD473 | Preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 451,18 € | 04.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD474 | Preprava technika zájazd Žilina | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 494,40 € | 04.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD472 | Ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 467,00 € | 04.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD463 | Protipožiarne as. služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 494,00 € | 01.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD464 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 860,00 € | 01.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD466 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 102,85 € | 01.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD465 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 540,00 € | 01.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD467 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,71 € | 01.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD468 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,44 € | 01.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD462 | Predplatné Pravda, Nový čas 2018 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 334,84 € | 01.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD461 | Prenájom informačných plôch | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 30.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD460 | Bezpečnostná služba | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 29.11.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD457 | Paušálna odmena | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 2 000,00 € | 28.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD458 | Príprava a tlač program December 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 385,20 € | 28.11.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD459 | Príprava a tlač materiálov Program December 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 250,80 € | 28.11.2017 | 01.02.2018 | Faktúra |