Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD266 | Telefónne poplatky - mobil | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 10.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD267 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 10.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD268 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 10.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD263 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 10.07.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD264 | spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 10.07.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD257 | prenájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 331,00 € | 04.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD258 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 04.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD259 | grafické práce - plagát | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 96,00 € | 04.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD260 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 295,02 € | 04.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD256 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 900,00 € | 30.06.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD255 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 113,20 € | 30.06.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD254 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,14 € | 28.06.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD247 | Tlač bulletinov a plagátov Kontajner Paríž | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | TLAČIAREŇ DÓŠA s.r.o. | 35838752 | 685,20 € | 27.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD249 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 600,00 € | 27.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD250 | výtvarný návrh masiek "Kontajner Paríž" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 500,00 € | 27.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD251 | Preprava kulís Martin | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 639,80 € | 27.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD252 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 440,00 € | 27.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD253 | Protipožiarne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 478,00 € | 27.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD246 | Bezpečnostná služba | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 27.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD248 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 530,00 € | 27.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra |