Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4300
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD028 | administratívne práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD029 | vedenie ageny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 816,56 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD030 | služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 14,40 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD031 | dodávka služieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 8 175,60 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD032 | dodávka služieb, dodávka služieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 10 598,40 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD033 | kulisy Letmý sneh | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Duras Jozef | 32071191 | 3 150,00 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD025 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,28 € | 27.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD026 | tel. popaltky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 109,63 € | 27.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD024 | čistiace prostriedky, kancelárske potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 498,24 € | 26.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD023 | licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 718,92 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD020 | reklamná plocha | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 55,00 € | 23.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD021 | bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 23.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD022 | preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 147,84 € | 23.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD019 | autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 1 620,90 € | 20.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD017 | drobný nákup | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 9,58 € | 18.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD018 | školenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VESNA, nezisková organizá | 36076911 | 39,90 € | 18.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD010 | čistiace prostriedky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 618,18 € | 17.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD011 | plagáty, program február 2018 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 250,80 € | 17.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD013 | grafické práce plagát február 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 96,00 € | 17.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD015 | poplatky za predaj vstupeniek | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 9,84 € | 17.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |