Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD185 | spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 982,34 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD182 | spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 10.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD181 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 600,00 € | 10.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD183 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 845,48 € | 10.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD177 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 560,00 € | 09.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD178 | Čistiace prostriedky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 14,26 € | 09.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD180 | technické zabezpečenie prdstavení | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 15 417,60 € | 09.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD176 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 440,00 € | 09.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD179 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,16 € | 09.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD168 | nájomné | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 938,34 € | 05.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD169 | prevádzkové náklady | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 1 238,64 € | 05.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD170 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 05.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD171 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 05.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD172 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 05.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD173 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 05.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD174 | vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 816,56 € | 05.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD175 | administrtívne práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 05.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD167 | dotlač bulletinov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | N&V Design spol. s.r.o. | 31349030 | 1 093,20 € | 05.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| FD166 | Čistiace prostriedky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 417,44 € | 04.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD165 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 444,00 € | 01.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra |