Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4300
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD452 | dodávka služieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 8 445,60 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD444 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 52,45 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD448 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,41 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD449 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 151,99 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD437 | energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 30.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD438 | poplatky za predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 178,44 € | 30.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD434 | licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 557,13 € | 28.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD435 | protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 306,00 € | 28.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD436 | tlač plagátu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 62,40 € | 28.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD433 | autorský honorár | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 2 550,00 € | 28.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD431 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 310,00 € | 20.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD432 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 310,00 € | 20.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD427 | grafické práce - plagát | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 204,00 € | 19.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD428 | plagáty, program január 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 250,80 € | 19.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD429 | tlač programu január 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 350,40 € | 19.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD430 | grafické práce plagát január 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 96,00 € | 19.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD421 | školenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 27,00 € | 15.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD422 | preprava kulís Brusel | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 3 155,28 € | 15.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD424 | služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Agentura JUH | 13981269 | 468,00 € | 15.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD426 | poistenie HV | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 1 231,42 € | 15.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra |