Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD128 | Administratívne práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 04.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD121 | protipožiarne astistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 566,00 € | 03.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD122 | Prenájom nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 331,00 € | 03.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD123 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 03.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD120 | Tel. poplatky Zednikovičová | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,14 € | 31.03.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD116 | šitie kostýmov "Elektra" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Nová Scéna | 00164861 | 250,00 € | 30.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD118 | prenájom informačných plôch | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 30.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD119 | Tlač bulletinov a plagátov "Elektra" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | TLAČIAREŇ DÓŠA s.r.o. | 35838752 | 763,20 € | 30.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD117 | Tel. poplatky Černý | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 115,30 € | 30.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD114 | prenájom plochy na reklamnom stojane | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 405,00 € | 23.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD115 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 206,37 € | 22.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD113 | umelecké hosťovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 400,00 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD112 | Oprava a údržba kop. stroja | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CanTon Pro Martin Čechovič | 37291602 | 102,00 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD111 | ročná licencia ESET | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ARTERIO, s.r.o. | 50182099 | 190,08 € | 17.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD109 | vrecia na odpad | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 34,21 € | 16.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD110 | Bezpečnostno-technické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 16.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD107 | Hygienické a čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 519,37 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD108 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | 166,80 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD105 | Spotreba el. energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 36,92 € | 14.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD106 | Spotreba el. energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 319,52 € | 14.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |