Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/102/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIGI s.r.o. | 46773916 | 1 104,00 € | 15.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/101/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 220,00 € | 15.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| FD/103/18 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 15.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/099/18 | Technické zabezpečenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 17 677,20 € | 14.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/093/18 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 134,37 € | 14.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/094/18 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 221,35 € | 14.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/095/18 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 14.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/097/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | 166,80 € | 14.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/096/18 | Košela "Na koho..." | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Pastuchová Ľudmila | 46644326 | 70,00 € | 14.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/098/18 | Havarijné poistenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 90,37 € | 14.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/100/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 840,00 € | 14.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/091/18 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 12.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/092/18 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 301,45 € | 12.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/089/18 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 09.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/090/18 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 09.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/085/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/086/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/087/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 07.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/088/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 32,74 € | 07.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/083/18 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 210,52 € | 07.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra |