Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD320 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 06.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD321 | Tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 06.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD322 | Tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 06.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD317 | prepravné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 132,72 € | 05.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD318 | tepovanie kresiel | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 729,60 € | 05.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD312 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 405,00 € | 04.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD313 | Autorská odmena | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 148,20 € | 04.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD314 | Tantiémy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 584,00 € | 04.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD315 | Mobilný uvádzač Pipboy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 320,00 € | 04.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD316 | ročný poplatok | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 1 188,00 € | 04.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD305 | Prenájom informačných plôch | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 279,00 € | 31.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD306 | Grafické práce - plagát september | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 96,00 € | 31.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD307 | Príprava a tlač - program september | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 350,40 € | 31.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD308 | Príprava a tlač - program september | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 250,80 € | 31.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD310 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 31.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD309 | Bezpečnostnotechnická služba | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 31.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD311 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 109,44 € | 31.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD302 | Záznam divadelného predstavenia "Elektra" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Panopticum film Mgr. Art. Juraj Kilián | 42263743 | 150,00 € | 21.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD303 | Záznam divadelného predstavenia "Sylvia" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Panopticum film Mgr. Art. Juraj Kilián | 42263743 | 150,00 € | 21.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD304 | Záznam divadelného predstavenia "Kontajner Paríž" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Panopticum film Mgr. Art. Juraj Kilián | 42263743 | 150,00 € | 21.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra |