Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD401 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 430,00 € | 02.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD410 | Tonery | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 747,94 € | 02.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD404 | Ubytovanie - Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 2 648,00 € | 02.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD426 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 46,82 € | 01.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD393 | Protipožiarne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 501,00 € | 31.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD396 | prenájom reklamného stajanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 405,00 € | 31.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD427 | Preprava zájazd Brno | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 843,84 € | 31.10.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD424 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 31.10.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD390 | Autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 2 124,62 € | 30.10.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD425 | Ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOREA s.r.o. | 31339204 | 74,70 € | 30.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD391 | grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 96,00 € | 30.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD392 | preprava kulís | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 72,24 € | 30.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD388 | Príprava a tlač programu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 385,20 € | 27.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD389 | Príprava a tlač programu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 250,80 € | 27.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD387 | prenájom plôch | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 279,00 € | 26.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD385 | licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 631,07 € | 25.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD383 | grafický návrh logo, plagát Festival 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | N&V Design spol. s.r.o. | 31349030 | 480,00 € | 24.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD384 | grafický návrh a tlač plagát Festival 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | N&V Design spol. s.r.o. | 31349030 | 376,80 € | 24.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD386 | Odohranie predstavenia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Komediograf s.r.o. | 04200225 | 2 000,00 € | 24.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD381 | drobný nákup | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 60,68 € | 23.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra |