Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/157/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 51,17 € | 10.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/140/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 40,58 € | 08.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/141/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 22,85 € | 08.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/142/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 08.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/143/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 08.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/144/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 08.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/145/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 08.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/146/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 08.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/147/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 7,00 € | 08.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/148/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 08.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/149/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 08.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/139/19 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 523,60 € | 08.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/134/19 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 05.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/135/19 | dodávka služieb technického personálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 14 566,80 € | 05.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/133/19 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 05.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/136/19 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 880,00 € | 05.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/137/19 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Barbora Šupáková | 41643023 | 520,00 € | 05.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/138/19 | OKI Valcová jednotka | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 153,72 € | 05.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/132/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOMINI. s.r.o. | 50595636 | 360,00 € | 02.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/131/19 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 192,00 € | 02.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra |