Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/334/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 1 464,00 € | 13.09.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/336/18 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 13.09.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/330/18 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 328,55 € | 12.09.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/329/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 888,24 € | 10.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/314/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 649,05 € | 09.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/293/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 53,39 € | 07.09.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/328/18 | kancelárske potreby, tonery | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 641,66 € | 07.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/327/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,04 € | 06.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/318/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 31,68 € | 05.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/319/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 05.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/320/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 05.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/321/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 05.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/322/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 05.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/323/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,95 € | 05.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/324/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 05.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/325/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 05.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/326/18 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 2 000,00 € | 05.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/316/18 | Nákup čistiacich potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 579,56 € | 04.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/317/18 | Nájom nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 4 735,00 € | 04.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/312/18 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 135,00 € | 03.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra |