Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4300
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/220/18 | dodávka služieb technického personálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 12 946,80 € | 06.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/219/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 68,80 € | 06.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/216/18 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 05.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/218/18 | Preprava divadelných kulís | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 126,00 € | 05.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/217/18 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 05.06.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/213/18 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 482,00 € | 01.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/215/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 720,00 € | 01.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/214/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 520,00 € | 01.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/212/18 | Grafický návrh a tlač programu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 01.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/211/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIGI s.r.o. | 46773916 | 1 188,00 € | 31.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/207/18 | Vyúčtovanie prevádzkových nákladov 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | -6 747,55 € | 30.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/208/18 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 405,00 € | 30.05.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/210/18 | Preprava kulís - zájazd Ostrava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 656,35 € | 30.05.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/209/18 | Grafický návrh a tlač programu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 30.05.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/205/18 | Renovácia tonerových kaziet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Auto Toner Slovakia, s.r.o. | 47560142 | 122,40 € | 28.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| FD/204/18 | Záznam predstavenia Náš človek | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Panopticum film Mgr. Art. Juraj Kilián | 42263743 | 150,00 € | 28.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/201/18 | réžia a postprodukcia "Náš človek" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | BETEC spol. s r.o. | 17332214 | 1 200,00 € | 22.05.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/202/18 | Nákup čistiacich potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 410,63 € | 22.05.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/203/18 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 22.05.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/200/18 | ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | TATRA UNITED CORPORATION, a.s. | 31382711 | 132,40 € | 17.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra |