Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4300
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/301/18 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 08.08.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/292/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,36 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/294/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 53,39 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/295/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 53,39 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/296/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 53,39 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/297/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/298/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/299/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/300/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/291/18 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 586,80 € | 07.08.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/290/18 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 06.08.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/261/18 | Nájom nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 500,00 € | 04.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/286/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 40,98 € | 30.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/287/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,71 € | 30.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/289/18 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 240,00 € | 30.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/288/18 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 498,00 € | 30.07.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/285/18 | Autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 1 868,45 € | 24.07.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/284/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 482,60 € | 23.07.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/283/18 | preprava osôb zájazd Martin | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 249,44 € | 18.07.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/282/18 | Autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 665,48 € | 17.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra |