Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/392/18 | Odohranie divadelného predstavenia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Švandovo divadlo na Smíchově | 00064327 | 1 549,55 € | 25.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/390/18 | drobný nákup - Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 127,31 € | 23.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/391/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 207,48 € | 23.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/397/18 | Odohranie divadelného predstavenia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Činoherní klub, o.p.s. | 26713187 | 5 813,00 € | 23.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/388/18 | SK doména, webhosting ACTIVE | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ARTERIO, s.r.o. | 50182099 | 62,14 € | 22.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/389/18 | rámovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Milan Boroš - COPEX | 34401067 | 552,32 € | 22.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/387/18 | Havarijné poistenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 90,37 € | 19.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/384/18 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 951,97 € | 18.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/385/18 | grafický návrh a tlač letáku | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | N&V Design spol. s.r.o. | 31349030 | 294,00 € | 18.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/386/18 | grafický návrh a tlač plagátu Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | N&V Design spol. s.r.o. | 31349030 | 1 242,00 € | 18.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/383/18 | ECLER Lighting ports | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CITY LIGHT Slovakia s.r.o. | 44514557 | 1 528,32 € | 18.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/382/18 | preprava osôb Zájazd Košice | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 846,00 € | 17.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/381/18 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Angela, s.r.o. | 50441604 | 1 050,00 € | 16.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/380/18 | Nákup čistiacich potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 336,47 € | 15.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/379/18 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 250,27 € | 12.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/378/18 | Skomponovnie scénickej hudby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VALJEAN, s.r.o. | 48330655 | 1 600,00 € | 12.10.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/377/18 | preprava osôb Schwechat | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 354,40 € | 11.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/374/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 260,00 € | 10.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/375/18 | Propagačné materiály - Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 219,48 € | 10.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/376/18 | Preprava kulís - zájazd Košice | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 983,85 € | 10.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra |