Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4300
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/241/18 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOMINI. s.r.o. | 50595636 | 360,00 € | 12.06.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/239/18 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 136,56 € | 12.06.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/237/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 332,14 € | 11.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/238/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,44 € | 11.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/233/18 | stravné | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dejvické divadlo o.p.s. | 27157806 | 645,86 € | 11.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/236/18 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 175,20 € | 11.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/234/18 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Angela, s.r.o. | 50441604 | 900,00 € | 11.06.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/235/18 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Angela, s.r.o. | 50441604 | 1 050,00 € | 11.06.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/231/18 | Nájomné | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 665,75 € | 08.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/232/18 | Prevádzkové náklady | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 682,22 € | 08.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/225/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/226/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 07.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/227/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 07.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/228/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/221/18 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 082,08 € | 07.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/224/18 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 07.06.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/230/18 | preprava účinkujúcich Schwechat | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 345,60 € | 07.06.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/222/18 | preprava súboru a dekorácií | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AG Jezerka s.r.o. | 27614697 | 637,38 € | 07.06.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/223/18 | Odohranie divadelného predstavenia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AG Jezerka s.r.o. | 27614697 | 2 153,32 € | 07.06.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/229/18 | preprava účinkujúcich Zájazd Ostrava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 847,00 € | 07.06.2018 | 02.10.2018 | Faktúra |