Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/471/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/472/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/473/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 64,30 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/474/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/475/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 40,39 € | 06.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/477/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 680,00 € | 06.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/464/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 640,00 € | 06.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/476/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Barbora Šupáková | 41643023 | 520,00 € | 06.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/478/18 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 06.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/463/18 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 433,60 € | 06.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/466/18 | grafický práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 06.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/467/18 | grafický práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 06.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/460/18 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 05.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| FD/459/18 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 120,00 € | 05.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/462/18 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 270,00 € | 05.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/461/18 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 05.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/457/18 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 578,30 € | 03.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/456/18 | Darčekové karty | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 612,00 € | 03.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/458/18 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 425,00 € | 03.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/455/18 | Umytie auta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 107,08 € | 30.11.2018 | 05.02.2019 | Faktúra |