Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/098/18 | Havarijné poistenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 90,37 € | 14.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/100/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 840,00 € | 14.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/091/18 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 12.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/092/18 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 301,45 € | 12.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/089/18 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 09.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/090/18 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 09.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/085/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/086/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/087/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 07.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/088/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 32,74 € | 07.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/083/18 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 210,52 € | 07.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/084/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 46,09 € | 07.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/080/18 | Nájomné | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 665,75 € | 06.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/081/18 | Prevádzkové náklady | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 682,22 € | 06.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/082/18 | Prevádzkové náklady - doúčtovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 73,60 € | 06.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/074/18 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 15,75 € | 05.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/075/18 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 405,00 € | 05.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/078/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 840,00 € | 05.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/079/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 440,00 € | 05.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/076/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,51 € | 05.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra |