Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/172/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIGI s.r.o. | 46773916 | 672,00 € | 03.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/174/18 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 436,00 € | 03.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| FD/173/18 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 03.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/137/18 | Licenčné odmeny - vyúčtovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | -149,52 € | 02.05.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/167/18 | Výtvarný návrh | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 250,00 € | 02.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| FD/169/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 760,00 € | 02.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| FD/170/18 | Výtvarný návrh | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 250,00 € | 02.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| FD/168/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 640,00 € | 02.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| FD/166/18 | Zvuková postprodukcia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mgr. art. Tomáš Baľák | 50117661 | 150,00 € | 02.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/171/18 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 405,00 € | 02.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/165/18 | Grafický návrh a tlač programu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 02.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/163/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,28 € | 27.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/164/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,71 € | 27.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/162/18 | Oprava a údržba vozidla | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 364,31 € | 27.04.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| FD/161/18 | Papierové utierky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 35,89 € | 26.04.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| FD/159/18 | Kancelársky papier | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 30,60 € | 25.04.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| FD/160/18 | Vyhotovenie zvukovo-obrazového záznamu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | C.E.N. s.r.o. | 35780886 | 1 200,00 € | 25.04.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/153/18 | Grafické práce plagát | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 23.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/158/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 298,27 € | 23.04.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| FD/154/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 275,63 € | 23.04.2018 | 03.07.2018 | Faktúra |