Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/503/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,18 € | 31.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/504/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 68,98 € | 31.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/505/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 420,00 € | 31.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/507/18 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 31.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/510/18 | dodávka služieb technického personálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 8 008,32 € | 31.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/499/18 | Odohranie divadelného predstavenia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AG Jezerka s.r.o. | 27614697 | 2 131,70 € | 31.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/500/18 | preprava súboru a dekorácií | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AG Jezerka s.r.o. | 27614697 | 630,98 € | 31.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/506/18 | Predplatné Svet a divadlo 2019 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadelný ústav | 00164691 | 29,00 € | 31.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/508/18 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 53,86 € | 31.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/509/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 47,42 € | 31.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/511/18 | preprava osôb a dekorácii zájazd Martin, Myjava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 3 213,60 € | 31.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/512/18 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 771,38 € | 31.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/513/18 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 31.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/516/18 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 120,00 € | 31.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/498/18 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 465,20 € | 31.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/514/18 | letáky, grafický návrh a tlač plagátu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 31.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/515/18 | grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 31.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/496/18 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 268,00 € | 27.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/494/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Barbora Šupáková | 41643023 | 340,00 € | 21.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/495/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 620,00 € | 21.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra |