Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/039/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,98 € | 30.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/040/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 46,10 € | 30.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/036/19 | Poistenie majetku | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 1 386,26 € | 30.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/041/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 140,00 € | 30.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/031/19 | autorská odmena za licenciu - vyúčtovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | -35,64 € | 29.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/034/19 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 270,00 € | 29.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/032/19 | grafický návrh a tlač programu a letáku | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 29.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/033/19 | grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 29.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/030/19 | Bulletiny a plagáty "Čím rýchlejšie kráčam, tým som menšia" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | N&V Design spol. s.r.o. | 31349030 | 1 332,00 € | 29.01.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/029/19 | Kulisy "Čím rýchlejšie kráčam, tým som menšia" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 1 560,00 € | 28.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/027/19 | Kulisy "Čím rýchlejšie kráčam, tým som menšia" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jozef Ivanič | 34558535 | 2 340,00 € | 28.01.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/028/19 | Kulisy "Čím rýchlejšie kráčam, tým som menšia" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 1 950,00 € | 28.01.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/026/19 | Kancelárske potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 213,50 € | 25.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/024/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 34,90 € | 23.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/025/19 | Preprava kulís - Bratislava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 47,42 € | 23.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/023/19 | Havarijné poistenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 90,37 € | 21.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/022/19 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 548,40 € | 18.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/018/19 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 300,00 € | 15.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/020/19 | Nájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 15.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/021/19 | Prevádzkové náklady kancelárie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 000,00 € | 15.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra |