Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/118/19 | Nákup čistiacich potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 377,36 € | 27.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/116/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 050,00 € | 20.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/113/19 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 19.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/114/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 880,00 € | 19.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/115/19 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Angela, s.r.o. | 50441604 | 720,00 € | 19.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/111/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 245,56 € | 15.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/112/19 | Odohratie divadelného predstavenia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DBP, s.r.o. | 44961871 | 1 680,92 € | 15.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/106/19 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 373,58 € | 14.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/109/19 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 156,00 € | 14.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/110/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mgr. Art. Kamil Mikulčík | 409095449 | 2 000,00 € | 14.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/107/19 | grafický návrh a tlač programu a letáku | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 14.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/108/19 | grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 14.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/104/19 | dodávka služieb technického personálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 11 176,80 € | 08.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/105/19 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 08.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/103/19 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 08.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/102/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOMINI. s.r.o. | 50595636 | 180,00 € | 07.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/100/19 | konzultácie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 07.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/101/19 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 07.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/091/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 39,16 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/092/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra |