Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4300
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/050/19 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 04.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/044/19 | Úprava kostýmov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Pastuchová Ľudmila | 46644326 | 90,00 € | 04.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/235/19 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Barbora Šupáková | 41643023 | 640,00 € | 03.02.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/042/19 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 960,00 € | 31.01.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/043/19 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Barbora Šupáková | 41643023 | 720,00 € | 31.01.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/035/19 | Nákup čistiacich potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 268,85 € | 30.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/037/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 850,00 € | 30.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/038/19 | Preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 126,00 € | 30.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/039/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,98 € | 30.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/040/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 46,10 € | 30.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/036/19 | Poistenie majetku | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 1 386,26 € | 30.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/041/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 140,00 € | 30.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/031/19 | autorská odmena za licenciu - vyúčtovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | -35,64 € | 29.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/034/19 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 270,00 € | 29.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/032/19 | grafický návrh a tlač programu a letáku | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 29.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/033/19 | grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 29.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/030/19 | Bulletiny a plagáty "Čím rýchlejšie kráčam, tým som menšia" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | N&V Design spol. s.r.o. | 31349030 | 1 332,00 € | 29.01.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/029/19 | Kulisy "Čím rýchlejšie kráčam, tým som menšia" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 1 560,00 € | 28.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/027/19 | Kulisy "Čím rýchlejšie kráčam, tým som menšia" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jozef Ivanič | 34558535 | 2 340,00 € | 28.01.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/028/19 | Kulisy "Čím rýchlejšie kráčam, tým som menšia" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 1 950,00 € | 28.01.2019 | 04.03.2019 | Faktúra |