Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/299/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 191,66 € | 08.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/296/19 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 331,75 € | 08.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/297/19 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 08.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/295/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOMINI. s.r.o. | 50595636 | 180,00 € | 04.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/294/19 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 156,00 € | 04.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/296/19 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 331,75 € | 03.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/286/19 | Dodávka služieb technického personálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 10 968,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/287/19 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/288/19 | Nájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 331,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/289/19 | Nájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 480,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/290/19 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/291/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,72 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/292/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/293/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 526,54 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/294/19 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 156,00 € | 02.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/282/19 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/283/19 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/285/19 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 270,00 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/284/19 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 566,10 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/249/19 | Licenčné odmeny - vyúčtovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | -131,40 € | 30.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra |