Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/311/19 | Percentuálne odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 911,88 € | 17.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/309/19 | Fotografické služby "Komúna" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Asteria, s.r.o. | 44373015 | 150,00 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/310/19 | Oprava vozidla | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | God-zilla Garage, s.r.o. | 50874357 | 627,00 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/300/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/301/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,50 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/302/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 7,00 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/303/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/304/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 35,65 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/305/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/306/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/307/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/308/19 | Percentuálne odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 112,72 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/298/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,80 € | 08.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/299/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 191,66 € | 08.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/296/19 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 331,75 € | 08.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/297/19 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 08.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/295/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOMINI. s.r.o. | 50595636 | 180,00 € | 04.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/294/19 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 156,00 € | 04.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/296/19 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 331,75 € | 03.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/286/19 | Dodávka služieb technického personálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 10 968,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra |