Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4300
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/341/18 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 969,82 € | 20.09.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/339/18 | Vstupenkový kotúč | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 79,97 € | 19.09.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/338/18 | Grafický návrh a tlač programu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 18.09.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/337/18 | Odvoz odpadu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 54,60 € | 17.09.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/335/18 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 14.09.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/331/18 | Havarijné poistenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 90,37 € | 13.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/332/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 1 092,00 € | 13.09.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/333/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 720,00 € | 13.09.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/334/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 1 464,00 € | 13.09.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/336/18 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 13.09.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/330/18 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 328,55 € | 12.09.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/329/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 888,24 € | 10.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/314/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 649,05 € | 09.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/293/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 53,39 € | 07.09.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/328/18 | kancelárske potreby, tonery | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 641,66 € | 07.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/327/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,04 € | 06.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/318/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 31,68 € | 05.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/319/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 05.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/320/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 05.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/321/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 05.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra |