Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/22 | Opel - prezutie pneumatík | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 35,00 € | 17.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 75,60 € | 17.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 432,14 € | 11.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 125,00 € | 09.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | inštalácia dátovej siete - do kancelárie referenta stravovania | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 279,31 € | 09.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 817,64 € | 06.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | BT a TPO 4/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 06.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | doplatok el. energie 4/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 735,78 € | 06.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 586,31 € | 06.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | plyn 4/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 3 838,26 € | 05.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | voda 4/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 875,95 € | 05.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 4/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 04.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | základný servis výťahu 4/22 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,66 € | 04.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | telefón, internet 4/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,67 € | 04.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | školenie - údržbár | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 160,00 € | 03.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 105,52 € | 02.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 560,00 € | 02.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 213,56 € | 02.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 202,10 € | 02.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 052,37 € | 02.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra |