Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0309/22 | kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 125,00 € | 01.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | plyn 7/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 711,35 € | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 288,58 € | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | batéria k sprchovému lôžku | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 85,80 € | 29.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 833,69 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 834,10 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 248,04 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 981,94 € | 29.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | skupinová supervízia pre zamestnancov DSS PD Báhoň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pre rodinu, OZ | 42255261 | 132,00 € | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 602,17 € | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 756,89 € | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | zmluvný servis výťahov 6/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 27,60 € | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | mobily 6/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 238,27 € | 27.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | Podujatie "Deň slnka" - potraviny - reprezentačné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 416,90 € | 27.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | výmena analógového telefónneho kábla medzi telefónnym stĺpom v DSS PD a ambulanciou v budove č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AXISplus SK s.r.o. | 35903643 | 843,60 € | 22.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 583,63 € | 21.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | Súťaž vo varení gulášu o putovnú Župnú varechu - suroviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 75,37 € | 21.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | SF - minerálka pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 147,84 € | 21.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | Online seminár - Adam Švorc - "Nové požiadavky na zverejňovanie zmlúv,faktúr a objednávok od 31.3.22." | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 99,00 € | 21.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra |