Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6063

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0268/22 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 763,50 € 14.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFBV/0270/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 774,14 € 13.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFBV/0272/22 jednorazové rukavice Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 DUAL BP 35962135 206,64 € 13.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFBV/0273/22 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hanus Miloš - HAMAS 32821123 1 828,98 € 13.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFBV/0271/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506 642,66 € 13.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFBV/0269/22 plyn 5/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 2 009,41 € 08.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFBV/0266/22 servis a výkon služieb v zmysle GDPR 5/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 07.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFBV/0261/22 základný servis výťahu 5/22 - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 112,66 € 07.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFBV/0257/22 telefón, internet 5/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 46,80 € 07.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFBV/0262/22 represívna deratizácia vonkajšieho areálu proti potkanom Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 DERO d, spol. s r.o. 51564203 100,00 € 07.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFBV/0265/22 BT a TPO 5/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi-BOZP,PO 37333178 282,00 € 07.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFBV/0260/22 el. energia 5/22 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 581,39 € 07.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFBV/0258/22 oprava kopírovacieho stroja, servis a inštalácia výpočtovej techniky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CM servis Martin Čechovič 37291602 394,80 € 07.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFBV/0267/22 Fábia - plnenie klimatizácie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 50,00 € 07.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFBV/0263/22 servis a oprava nástavcov nadzemných hydrantov požiarneho vodovodu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 monte pbs 36731188 56,76 € 07.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFBV/0264/22 prehliadka požiarneho uzáveru PVM a vypracovanie sprievodnej dokumentácie a jeho označenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 monte pbs 36731188 57,54 € 07.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFBV/0259/22 Profylaktická prehliadka záložného zdroja k výťahu - budova č. 2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Applipower, s.r.o. 44999631 474,00 € 07.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFBV/0253/22 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 63,00 € 02.06.2022 27.06.2022 Faktúra
DFBV/0256/22 plyn 6/22 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 107,00 € 02.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFBV/0254/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 131,48 € 02.06.2022 15.06.2022 Faktúra