Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6524
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0636/22 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 12/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 27.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 376,57 € | 27.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 523,00 € | 27.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 261,92 € | 27.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 240,28 € | 27.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 269,11 € | 27.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 649,86 € | 27.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/22 | WC + sedátko | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 90,00 € | 27.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 288,97 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 501,37 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 302,29 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/22 | školenie mzdárka - online seminár PAM 37.04 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 564,05 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/22 | repre - suroviny na vianočnú kapustnicu pre klientov a zamestnancov DSS | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 213,93 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 4 093,31 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 519,18 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 233,10 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 205,45 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/22 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 12/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/22 | inštalačné práce pre budúce napojenie výdajného stojanu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marek Cíferský,MCInstall | 52229475 | 720,40 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra |