Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/22 | zmluvný servis výťahov 4/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 27,60 € | 29.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 851,23 € | 29.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | reg. poplatok za doménu - 27.5.2022 - 26.5.2023,webhosting -1.6.2022 - 31.5.2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 75,71 € | 27.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 160,00 € | 27.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | poistenie za škodu spôsobenú prev. činnosťou 10.5.22 - 9.5.23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 620,80 € | 26.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 730,11 € | 26.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | oprava výťahu - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 187,80 € | 25.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | mobily 4/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 227,29 € | 25.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 406,06 € | 25.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | nadstavec na WC nastaviteľný s madlami | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Skandor s.r.o. | 29100194 | 99,30 € | 25.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | Starostlivosť o klienta s Alzheimerovým ochorením pre opatrovateľov - školenie - 3 osoby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 60,00 € | 25.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 398,69 € | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 247,00 € | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 265,89 € | 25.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | miestny poplatok za komunálne odpady 2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 8 097,52 € | 21.04.2022 | 15.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | dobropis k FA 15224718 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | -10,13 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | dobropis k FA 15225202 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | -10,13 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | údržba motorovej kosačky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Juraj Žákovský -INTEC HUSQVARNA | 22732721 | 299,70 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | AKU píla, reťaze, olej, akumulátor | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TETYS s.r.o. | 36574465 | 671,80 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 454,12 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra |