Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0378/22 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 430,00 € | 16.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 282,10 € | 12.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 282,10 € | 12.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 582,67 € | 11.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 582,67 € | 11.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 300,13 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 300,13 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/22 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 7/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 18,00 € | 09.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/22 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 7/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 18,00 € | 09.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/22 | plyn 7/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 551,58 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 7/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/22 | el. energia 7/22 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 705,41 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | voda 7/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 802,70 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/22 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 049,50 € | 08.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/22 | plyn 7/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 551,58 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 7/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/22 | el. energia 7/22 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 705,41 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | voda 7/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 802,70 € | 08.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | telefón, internet 7/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,14 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | telefón, internet 7/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,14 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra |