Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0342/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 266,83 € | 20.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 342,07 € | 18.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | kuchynské potreby - kastróly ,várnice, hrnce, naberačky, krčahy, metly na šľahanie,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 972,69 € | 18.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | servis a inštalácia výpočtovej techniky, oprava kopírovacieho stroja | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 561,67 € | 15.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 319,64 € | 14.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | oprava práčky AF 105 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 550,00 € | 14.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 004,99 € | 14.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/22 | SF - nákupné poukážky pre zamestnancov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kaufland Slovenská republika v.o.s | 35790164 | 4 275,00 € | 13.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 6/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 13.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 311,50 € | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 341,37 € | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | voda 6/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 796,48 € | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 639,67 € | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 682,10 € | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | dodávka a montáž IP kamerového systému | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Jozef Miškovič | 46346210 | 1 184,65 € | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 214,55 € | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 406,61 € | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 335,79 € | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 151,93 € | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | plyn 6/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 704,84 € | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra |