Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6524
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0234/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 283,20 € | 11.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | internet - kábel, router TP link , switch, materiál, práca k budove č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 433,44 € | 11.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 4/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 10.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 607,29 € | 10.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 743,59 € | 10.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 391,50 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | plyn 4/23 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 2 809,33 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | odborná skúška výťahu - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 541,20 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | kalibrácia váh, závaží a teplomerov do chladničiek | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 314,76 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | el. energia 4/23 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 1 609,28 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | plyn 5/23 - preddavok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 947,00 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | základný servis výťahu 4/23 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 79,69 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | základný servis výťahu 4/23 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 42,00 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | telefón, internet 4/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,38 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 4/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 3/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 43,20 € | 04.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | voda 4/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 812,41 € | 04.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 4/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 498,27 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 499,84 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra |