Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0537/22 | Fábia , Citroen - prezutie pneumatík | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 49,99 € | 11.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/22 | školenie riaditeľ - Krízový manažment v sociálnych službách 1. a 2. blok. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 315,00 € | 10.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/22 | školenie účtovníčka - Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy k 31.12.2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 10.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 271,27 € | 10.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 466,70 € | 10.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 404,91 € | 10.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/22 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 10/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 18,00 € | 10.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 517,95 € | 10.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/22 | návlečky 2+2 - 50 ks, prestieradlo - 184 ks, obrusovina PVC - 80 m | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 3 002,30 € | 09.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 811,90 € | 09.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/22 | plyn 10/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 3 145,98 € | 08.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/22 | el. energia 10/22 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 862,85 € | 08.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 581,52 € | 07.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 336,63 € | 07.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/22 | telefón, internet 10/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,63 € | 07.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/22 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 10/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 04.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/22 | voda 10/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 726,67 € | 04.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/22 | základný servis výťahu 10/22 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,66 € | 03.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/22 | servis hasiacich prístrojov a hadicových zariadení požiarneho vodovodu, hydrantov požiarneho vodovodu a dodanie protipožiarneho materiálu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | monte pbs | 36731188 | 536,36 € | 03.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/22 | oprava bleskozvodov na budovách DSS PD Báhoň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Miroslav Hrčka ELEKTROSTAVEX | 17734983 | 8 891,95 € | 03.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra |