Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0411/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 209,36 € | 05.09.2022 | 18.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 406,63 € | 05.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 309,53 € | 05.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/22 | tlakomery - 2 ks, teplomery - 4 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 287,80 € | 05.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 391,82 € | 05.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 100,82 € | 05.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 47,28 € | 05.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/22 | maľovanie kaštieľ - prízemie muži, poschodie muži | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 10 777,76 € | 05.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 729,58 € | 31.08.2022 | 18.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 416,80 € | 31.08.2022 | 18.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 283,58 € | 31.08.2022 | 18.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 571,70 € | 30.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 251,31 € | 30.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 503,75 € | 30.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/22 | čistiace prostriedky, drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 3 450,41 € | 30.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/22 | oprava chladiaceho zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Krajčovič,MKM servis | 36949515 | 118,60 € | 24.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/22 | termoboxy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 220,00 € | 24.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/22 | SF - minerálky, džúsy pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 344,40 € | 24.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/22 | mobily 8/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 244,36 € | 23.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 666,30 € | 22.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra |