Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6524
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0384/23 | základný servis výťahu 7/23 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 121,69 € | 04.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 391,60 € | 04.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 365,26 € | 04.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 446,60 € | 04.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/23 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 03.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/23 | prístupnosť webového sídla - implementácia zmien | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Jozef Haršány | 47213272 | 285,00 € | 02.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 40,34 € | 02.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/23 | plyn 8/23 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 139,00 € | 01.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/23 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 62,50 € | 01.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/23 | dezinsekcia švábovitého hmyzu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 164,00 € | 01.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/23 | monitoring švábovitého hmyzu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 125,00 € | 01.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 305,20 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 475,94 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 434,69 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 961,54 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/23 | voda 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 645,02 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 747,18 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/23 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o. | 5222709859 | 567,44 € | 28.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/23 | čistenie kanalizácie elektromechanickým strojom - práčovňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čapla | 46434038 | 106,00 € | 28.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/23 | zmluvný servis výťahov 7 - 12 /23 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 190,66 € | 28.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra |