Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0428/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 984,93 € | 19.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/22 | Fiat - oprava /priečne rameno, výfuk,.../ + STK + EK | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 405,12 € | 19.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 218,72 € | 16.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 535,31 € | 14.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/22 | cestovné poistenie - klienti a zamestnanci DDS PD - výlet Čechy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Union poisťovňa | 31322051 | 10,35 € | 14.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 447,10 € | 13.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 582,73 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/22 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 518,00 € | 12.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/22 | projektor,držiak projektora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 842,40 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 187,97 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/22 | schodíky oceľové | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 61,20 € | 09.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/22 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 8/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 18,00 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/22 | plyn 8/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 618,26 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/22 | telefón,internet 8/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,95 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/22 | el. energia 8/22 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 781,02 € | 07.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/22 | voda 8/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 802,70 € | 07.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/22 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 8/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 06.09.2022 | 18.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/22 | základný servis výťahu 8/22 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,66 € | 05.09.2022 | 18.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/22 | plyn 9/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 05.09.2022 | 18.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/22 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 8/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 05.09.2022 | 18.09.2022 | Faktúra |