Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0356/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 333,26 € | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 631,73 € | 30.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 631,73 € | 30.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 240,10 € | 29.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 166,48 € | 29.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 907,40 € | 29.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 240,10 € | 29.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 166,48 € | 29.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 907,40 € | 29.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/22 | zmluvný servis výťahov 7/22 - 12/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 177,05 € | 27.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/22 | zmluvný servis výťahov 7/22 - 12/22 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 177,05 € | 27.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/22 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 473,40 € | 26.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/22 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 473,40 € | 26.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 339,28 € | 25.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 775,82 € | 25.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | mobily 7/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 243,87 € | 25.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/22 | servisná činnosť na elektronických cvičebných strojoch - výmena elektroniky, konfigurácia, nastavenie, preskúšanie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Jozef Miškovič | 46346210 | 120,00 € | 25.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 339,28 € | 25.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 775,82 € | 25.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | mobily 7/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 243,87 € | 25.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra |