Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/22 | základný servis výťahu 3/22 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,47 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | plyn 3/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 4 992,77 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | oprava kúpacej vane | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 309,36 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | voda 3/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 887,83 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 282,25 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | diesel generátor - ročná servisná prehliadka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Azimut ES s.r.o. | 45284563 | 368,40 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 414,60 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | telefón, internet 3/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,21 € | 05.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 94,82 € | 05.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | dezinsekcia všetkých priestorov zariadenia, jarná deratizácia priestorov interiér + exteriér | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 258,00 € | 04.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | jednorazové plášte | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 114,00 € | 04.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 199,43 € | 04.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | Citroen - prezutie pneumatík | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 35,00 € | 04.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | Fábia - oprava, prezutie pneumatík | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 296,92 € | 04.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | SW Cygnus - Sociálna časť, Dokumentácia klienta, Vykazovanie na ZP, Sklady, Stravovacia časť, Zamestnanci - 4-6/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 178,86 € | 04.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 3/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 04.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 143,74 € | 01.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 124,80 € | 01.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 149,12 € | 01.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 159,00 € | 01.04.2022 | 17.04.2022 | Faktúra |