Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0043/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 293,14 € | 01.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 939,82 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 630,81 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 274,43 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | školenie - mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Solitea Vema | 36237337 | 42,00 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | zmluvný servis výťahov 1/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 37,73 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 575,34 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | alobaly ,potravinové fólie, koše na bielizeň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 238,38 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | školenie - mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 27.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | liekovky pre klientov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 427,50 € | 27.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 104,42 € | 26.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 94,18 € | 26.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | klinik box - 6 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 129,60 € | 26.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | revízny prístroj na testovanie elektrických spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROMERTECH s.r.o. | 51837854 | 500,41 € | 26.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 244,30 € | 25.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 1-3/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 178,86 € | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | audio set 2bus | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť | 474339 | 215,48 € | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 473,43 € | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | mobily 12/21,1/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 227,12 € | 24.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | elektromechanické čistenie vpustí v počte 7x - kúpeľne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alena Bedečová AB KRTKOVANIE | 47645521 | 240,00 € | 19.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra |