Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6621

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0552/20 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 480,64 € 05.11.2020 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0555/20 oprava tlačiarne Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CM servis Martin Čechovič 37291602 42,00 € 05.11.2020 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0551/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 22,56 € 05.11.2020 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0548/20 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov - oprava FA Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 -15,99 € 03.11.2020 05.01.2021 Faktúra
DFBV/0546/20 oprava chladiaceho boxu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Milan Krajčovič,MKM servis 36949515 84,40 € 03.11.2020 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0547/20 plyn 11/2020 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 164,00 € 03.11.2020 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0549/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 382,64 € 03.11.2020 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0542/20 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 340,50 € 02.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0539/20 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 115,11 € 02.11.2020 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0540/20 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 107,73 € 02.11.2020 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0541/20 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 154,20 € 02.11.2020 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0543/20 BT a PTO 10/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi-BOZP,PO 37333178 282,00 € 02.11.2020 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0545/20 zmluvný servis výťahov 10/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 36,35 € 02.11.2020 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0544/20 jednorazové rukavice Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 84,15 € 02.11.2020 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0537/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 687,91 € 31.10.2020 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0538/20 papier xerox Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 327,80 € 31.10.2020 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0533/20 interaktívna tabuľa - dar Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 GOTANA s.r.o. 46279491 688,00 € 29.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0531/20 projektor - dar Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alza.cz a.s. 27082440 335,37 € 29.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0530/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 2 628,01 € 29.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0535/20 oprava práčky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dušan Rybár s.r.o. 46953426 366,00 € 29.10.2020 03.11.2020 Faktúra