Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0475/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 87,64 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/19 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 258,23 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/19 | zákonné,havárijne poistenie auta,poistenie sedadiel - Opel 2019,2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AXA pojišťovna a.s. | 36857521 | 655,30 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/19 | plyn kuchyňa - 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 144,00 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 436,84 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/19 | maľovanie kaštieľ - muž. oddelenie + stravovacia prevádzka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 11 748,04 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 314,91 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 4 398,07 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/19 | servis hasiacich prístrojov, hadicových zariadení a hydrantov požiarneho zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | monte pbs | 36731188 | 956,66 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/19 | diagnostika prenosného miniterminálu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 60,50 € | 04.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/19 | cestovné poistenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 9,24 € | 04.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/19 | BT a PTO 10/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 04.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 817,49 € | 31.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 440,09 € | 31.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/19 | zmluvný servis výťahov 10/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 31.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/19 | mobil 10/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,99 € | 30.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/19 | mobil 10/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,18 € | 30.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/19 | mobil 10/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 30.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/19 | mobil 10/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 30.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/19 | mobil 10/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,72 € | 30.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra |