Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0598/19 | mobil 12/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 31.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/19 | mobil 12/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,09 € | 31.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 417,46 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/19 | kancelárske potreby,plastový riad,mraznička,kuchynské potreby,tlakomery,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 5 316,53 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/19 | mobil 15.11.-14.12.19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,98 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/19 | školenie Krihová | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 198,10 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 981,64 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/19 | zmluvný servis výťahov 12/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/19 | oprava vykurovacieho kotla | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Elotis | 37504967 | 228,84 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/19 | mobil 12/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,99 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 283,08 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 5 280,18 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 994,59 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/19 | klienti - lieky - oprava FA | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | -0,81 € | 27.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/19 | hrnčeky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Peter Kuklica - Priemyselný tovar | 14248212 | 96,60 € | 23.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 565,67 € | 23.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/19 | dávkovače liekov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 200,00 € | 23.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/19 | chladnička | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ladislav Nagy-POIP-Bratsilava | 11694891 | 379,00 € | 23.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/19 | prestieradlá,návlečky,vankúše,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 2 988,00 € | 23.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra |