Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0536/19 | skartovač IDEAL | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 984,00 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/19 | občerstvenie na katarínsku zábavu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Žaneta Kakašová - Reštaurácia na Majeri | 52037355 | 420,00 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | umývací podlahový stroj KaiVac | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GREEN CLEANING s.r.o. | 51723930 | 3 597,60 € | 04.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/19 | zmluvný servis výťahov 11/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 04.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 107,62 € | 03.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 116,73 € | 03.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 120,83 € | 03.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 113,66 € | 03.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 318,43 € | 03.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/19 | plyn kuchyňa - 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 145,00 € | 03.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/19 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 133,64 € | 03.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/19 | podložka SONOMA pod matrac | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TheraCare | 51400294 | 1 129,90 € | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/19 | mobil 11/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/19 | mobil 11/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,40 € | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/19 | mobil 11/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/19 | mobil 11/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,87 € | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/19 | mobil 11/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,72 € | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/19 | mobil 11/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Grell - Grafit | 17578973 | 609,68 € | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 729,76 € | 30.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra |