Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0572/19 | zažehlovací lis | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 1 000,00 € | 19.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 33,00 € | 19.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/19 | dvere do kúpeľní | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | WINTEC s.r.o. | 20191613 | 4 943,18 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 101,39 € | 18.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 103,18 € | 18.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 114,01 € | 18.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 112,25 € | 18.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 107,74 € | 18.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 101,60 € | 18.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 115,23 € | 18.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 106,12 € | 18.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 104,20 € | 18.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 105,53 € | 18.12.2019 | 29.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 666,39 € | 18.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/19 | reprezentačné - občerstvenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 113,78 € | 18.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/19 | kotlík ku kuch. robotu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EUROGASTROP,s.r.o. | 44137761 | 536,00 € | 18.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/19 | kuchynský robot | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EUROGASTROP,s.r.o. | 44137761 | 8 400,00 € | 17.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 304,74 € | 17.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 905,33 € | 16.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/19 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | BM - pharm | 46485881 | 350,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra |